陕西省福利彩票发行中心2018年部门综合预算说明

一、 部门主要职责

  陕西省福利彩票发行中心隶属于陕西省民政厅,是自收自支企业化管理的事业单位。陕西省福利彩票发行中心负责在全省区域内销售中国福利彩票,按照国务院《彩票管理条例》及其《实施细则》等相关法律法规,依法经营中国福利彩票,并对其实施管理和结算。

  陕西省福利彩票发行中心主要负责全省福利彩票事业战略性发展规划,接受中国福利彩票发行管理中心及上级相关部门的业务指导和监督。具体负责全省福利彩票系统销售渠道的建设、管理及运行,制定全省福利彩票销售和管理工作的规定制度并督查落实,负责全省性营销、宣传、培训、技术、财务等工作,不断提高全省福彩系统人员的服务水平,不断扩大彩民群体,拓展福利彩票市场。通过发行福利彩票,为我省社会福利和社会公益事业筹集资金。

二、 2018年年度部门工作任务

  2018年,全省福彩系统将认真学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持稳中求进总基调,以发行工作市场化、系统管理精细化、人才队伍职业化为导向,围绕一个目标,打造三个重点,做好以下六项工作。在确保全省福彩事业健康、平稳发展同时继续保持5%左右增长,努力完成96亿元的销售目标

    1、 强化党风廉政建设,树立良好行业风气。

    2、 统筹发展要素,形成发展合力。

    3、 加强队伍建设,提升管理能力

    4、 深化市场管理,向管理要效益。

    5、 加强营销宣传,保持稳定增长。

    6、 强化内控管理,确保安全运行。

三、 部门基层预算单位构成及经费管理方式

  陕西省福利彩票发行中心无基层预算单位。

四、 部门人员情况说明

  截止2017年底,本部门人员编制20人,其中行政编制0人、事业编制20人、聘用人员67人;实有人员93人,其中行政0人、事业20人、聘用人员67人。单位管理的离退休人员6人。下设综合部、财务部、人力资源部、党务监察部、宣传部、技术部、市场一部、市场二部八个部门和客服中心、培训中心。

部门人员情况说明图

五、 部门国有资产占有使用情况说明

  陕西省福利彩票发行中心截至2017年9月30日固定资产原值27150.86万元;无形资产原值262.32万元,其中本部门所属专业设备16274.58万元;房屋5588.79万元。本部门共有其他车辆12辆,单价20万元以上设备51台。

  2018年部门预算中安排购置单价20万元以上的设备6套,未安排购置车辆。

六、 部门预算绩效目标说明

  2018年本部门实现了绩效目标全覆盖,政府性基金预算当年拨款19491.83万元,不涉及一般公共预算拨款。

七、 2018年部门预算收支情况说明

  (一)收支预算总体情况

  陕西省福利彩票发行中心发行费收入按照政府性基金预算管理,预计2018年销量960000万元,预计发行收入26668万元。发行收入比2017年增加1635万元,增长6.53%,因销量的增加而增长。2018年预计支出22980.43万元,预计结余3687.17万元。

  2018年预算收入19491.83万元,支出19491.83万元,全部为政府性基金拨款,较2017年增加3263.27万元,增长20.11%,主要原因为2018年加大销售渠道建设。

  (二)财政拨款收支情况

  2018年基金预算收入19491.83万元,较2017年增加3263.27万元,增长20.11%,主要因为2018年加大销售渠道建设。

  (三)一般公共预算拨款支出明细情况

  本部门无一般公共预算收支,并已公开空表。

  (四)政府性基金预算支出情况

1、 政府性基金预算当年拨款规模变化情况

  陕西省福利彩票发行中心2018年政府性基金拨款支出预算19491.83万元,较2017年增加3263.27万元,增长20.11%,主要原因为2018年加大销售渠道建设。

2、 按照支出功能分类全部归属其他支出19491.83万元。

3、 按照经济分类科目各项支出情况

  工资福利支出1249.09万元,较2017年增加145.09万元,增长13.14%。属于报表汇总口径变更。

  对个人和家庭补助支出36.42万元,较2017年减少141.95万元,降低79.58%。属于报表汇总口径变更。

  商品和服务支出18196.32万元,较2017年增加3260.13万元,增长21.83%,主要是加大销售渠道建设。

  资本性支出10万元,与2017年持平。虽然本部门新增人员及渠道,但本着厉行节约的原则并未增加支出。

  (五)国有资本经营预算拨款收支情况

  本部门无国有资本经营预算拨款收支。

  (六)“三公”经费等预算情况

  2018年本部门无一般公共预算拨款的“三公”经费、会议费、培训费,政府性基金预算拨款公务接待10万元,出国(境)经费10万元、其他交通费用25万元、会议费32.73万元、培训费74.7万元。公务接待与2017年保持一致,维持本部门全年开展业务工作基本需要;出国(境)经费10万元与2017年保持一致,主要是根据2018年福彩系统开拓新的销售模式、新增游戏品种等工作需要预设;其他交通费用25万元与2017年保持一致,主要是为保障本部门福彩工作正常运行所产生的车辆运行费用“三公”经费各项预算均与上年保持一致,因为本部门对“三公”经费加强管理,严格控制“三公”经费支出,建设节约型单位,在工作量上升的同时,“三公”经费并未同比增加。

  2018年本部门会议费预算32.73万元,较2017年增加9.63万元,增长41.69%,主要是因为本部门年度工作中新增各市县市场分析会及观摩交流会等业务性会议。

  2018年本部门培训费预算74.70万元,与上年基本持平,主要用于是全省福彩系统一线销售人员销售技能培训和素质提升及管理人员新业务知识培训等等。与上年持平原因为,本部门将系统人员的日常培训与新业务知识培训有机的结合起来,做到了培训内容增加,培训次数不增加,在保证培训质量的同时节约了培训费用的支出。

  (七)机关运行经费安排情况

  2018年本部门运行经费财政拨款345.89万元,较2017年减少27.33万元,降低7.32%。为了落实财政压缩公用支出的文件精神,本部门进一步改进工作作风,强化节约、节俭、节能意识,提高工作效能,建设节约型单位,对2018年机关运行经费预算结合本部门实际情况进行了压缩。

  (八)政府采购情况

  2018年本部门政府采购预算总额13939.60万元,其中,政府采购货物预算10286万元,政府采购服务预算3653.60万元。

八、 专业名词解释

  热敏纸:指彩票销售机构为彩票销售网点采购用于打印投注号码的专用热敏纸。

  彩票销售渠道:彩票彩票销售机构彩票购买者流通过程中所经历的各个环节连接起来形成的通道。

  陕西省福利彩票发行中心

                                                                          2018年3月2日

 

2018年部门综合预算公开报表

目录

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