陕西省福利彩票发行中心2016年度部门决算

一、 部门基本情况

  (一)部门概况

  陕西省福利彩票发行中心隶属于陕西省民政厅,为自收自支企业化管理事业单位,财政一级预算单位。在陕西省财政厅的监管下负责中国福利彩票在陕西省的管理和销售工作。我省福利彩票实行省市两级管理,省中心负责全省福利彩票发行与管理工作。全省10个设区市和杨凌示范区、韩城市福利彩票管理机构,受省中心委托负责所辖区域的福利彩票销售管理工作,隶属于当地民政局。各市根据当地实际情况,实行市中心直接管理,或依托各县(区)民政局设立县(区)管理站进行管理。

  陕西省福利彩票事业始于1988年。目前,陕西省福利彩票有电脑型和即开型两大类。电脑彩票有双色球、七乐彩、3D和快速开奖游戏“快乐十分”四个品种,除“快乐十分”是我省自有游戏品种外,电脑彩票双色球、七乐彩、3D三大玩法均为全国联合销售,统一开奖。即开型彩票有网点型即开票和中福在线两种。

  (二)主要职责

  陕西省福利彩票发行中心在陕西省民政厅的领导下,在中国福利彩票发行管理中心的统一组织下,负责陕西省福利彩票销售工作,主要职责是:

  (1)制定陕西省福利彩票销售管理办法和工作规范;

  (2)向中国福利彩票发行管理中心提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议;

  (3)向陕西省财政厅提出本行政区域彩票销售实施方案,经审核后组织实施;

  (4)负责陕西省福利彩票销售系统的建设、运营和维护;

  (5)负责实施陕西省福利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖;

  (6)负责组织实施陕西省福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

    2016年部门工作任务完成情况

  2016年,全省销售福利彩票86.23亿元,增长4.23%,筹集公益金25.23亿元,再创历史新高。全国排名第7位。主要工作有:

1、 统筹全局发展,强化系统管理。一是在厅党组支持下,成功召开了全国福彩工作会议,主管省长出席,赵厅长讲话,戈厅长代表我省作典型发言。召开了全省福彩半年市场形势分析会,统筹部署各项工作。二是深化党风廉政建设,落实一岗双责、民主决策制,重大项目公开招标采购廉洁承诺等制度,确保党风廉政落到实处。修订完善《省中心财务管理办法》,建成省市福彩机构财务年报报表系统,增设彩票资金归集渠道。根据财政部、民政部调整彩票资金构成比例的有关通知,提出我省实施意见。配合彩票行业专项审计回头望以及省民政厅资金巡视工作,按省财政厅要求完成国有资产盘查并接受审计。督促各市加强财务制度建设,在审计和自查的基础上,进一步规范资金管理。三是加强制度落实,修订投注站工作手册,夯实投注站巡检制度和销售网点服务公约,采取明察暗访等手段,整顿违规站点。根据中福彩中心投注站分类分级指导意见,研究制定我省实施办法。

2、 有序开发市场,加强渠道建设。继续实施铺满盖严,全年针对空白市场扩容投注机309台,全省投注机总数达到5934个,中福在线大厅52个,发挥了较好的规模效应。此外,继续在西安、咸阳组织电脑票自助终端以及刮刮乐自助销售机试点。开展示范店和旗舰店建设工作,先后投入市场调控资金1923万元,建成335家国标示范店及22家旗舰店。投入专项建设资金2750万元,支持部分市县购建中福在线大厅。提高无快开站点的代销费比例,缓解经营压力。

3、 创新市场运作,夯实诚信体系。配合中福彩中心开展双色球9亿元暨七乐彩1亿元大派奖活动,以及我省快乐十分3000万元大派奖活动。创新营销方式,开展“五星迎国庆·福彩送红包”营销活动,累计派奖188万元。配合中福彩中心开展双色球梦想人人行公益之旅活动,动员全系统对我省参评的福彩公益金资助项目八一敬老院进行投票,获得“中国福利彩票最有影响力公益项目”第一名。继续做好福彩积分回馈活动。开展刮刮乐全国联销“红蓝宝石”、“一刮千金”游戏的上市促销以及刮刮乐销售奖励,多措并举推动各市组织刮刮乐小卖场及中福在线促销活动。省市协作开展我省第二届即开票折纸工艺作品竞赛活动,对优秀作品进行表彰奖励。完成全省即开票游戏征集活动,积极参加全国评比。开展全省福彩第六届诚信投注站评比表彰活动,组织8批“走近双色球”、3批“走近刮刮乐”活动,进一步提高站点诚信经营意识,提升福彩公信力。

4、 强化公益宣传,塑造品牌形象。做好2000万元福彩公益金助学活动,加大宣传力度。与省老龄办合作,使用200万元福彩公益金开展“公益福彩·重阳助老”活动,厅领导分别带队入户慰问高龄老人。春节前夕,赴安康、榆林、商洛、铜川等市看望慰问生活困难的投注站业主和销售员,以及扶贫村的贫困户。“六一”前,联合省财政厅综合处党支部看望慰问柞水县贫困山村小学师生。省中心志愿者服务队慰问咸阳市救助站流浪儿童,联合《陕西广播电视报》慰问三原县东周村孤儿。作为协办方,全力配合省厅办好第二届“三秦慈善奖”大型晚会。编印及拍摄反映“十二五”福彩发行业绩和公益金使用情况的画册和电视专题片。编写《2015年陕西福彩社会责任报告》。

5、 深入市场调研,加大培训力度。积极参加省厅民政调研年活动,围绕破解制约福彩发展的瓶颈问题和热点问题,探寻福彩发展新的着力点,拟定5个课题进行深入调研,同时开展调研报告及论文征集和评比活动并汇编成册。加大培训力度,组织各市福彩机构管理人员参加彩工委在郑州组织的彩票行业发展形势讲座。开展全省财务工作、中福在线等专业培训。邀请戈德利邦公司培训师及本省培训师对全省投注站销售人员进行了44场电脑票及刮刮乐营销培训,参训人员达5000多人。邀请陕西宏观经济专家开展经济形势讲座,承办了全国部分省市培训体系规划课题研讨会。

6、 增强保障能力,确保安全运行。更换1000台达到使用年限的旧型投注机,先后用了两个多月时间,在不影响销售的前提下,更换IDC机房老旧设备,并完成了省中心机房软硬件升级改造。建成电脑票管理系统虚拟化平台,接入即开票全国统一验奖平台,完成电脑票和即开票销售系统等级保护测评工作。对两个机房设备日常巡检,及时处理技术系统故障,应对突发状况。督促各市制定安全工作守则和各票种突发情况应急预案,不断夯实安全责任。加强站点安全管理,组织两次全省投注站和中福在线巡检工作,及时发现问题,排查安全隐患。召开全省中福在线安全工作会议,安排部署中福在线大厅安全巡查、消防演练,确保销售场所安全。制定全省福彩舆情应对管理规程,建立舆情应对机制,防范负面舆情。

7、 深化学习教育,提高队伍素质。认真学习习近平总书记在中国共产党建党95周年上的讲话及一系列重要讲话精神。深入开展“两学一做”学习教育活动,制定实施方案,召开动员大会,制定学习计划,定期汇报、检查学习笔记。组织党员干部赴铜川照金参观照金纪念馆,重温入党誓词。制定《省福彩中心2016年党建工作责任清单》、《权利清单》、《行业领域问题清单》和《整改清单》。围绕省厅“担当、守纪、创新、争优”活动要求,结合福彩实际,开展“三个一”帮扶活动,即省中心帮扶一个贫困村,每个党员帮扶一个贫困户,每名员工联系一个困难投注站。赴洛南县八一村义务植树,走访贫困户。在西安市未央区老年福利服务中心开展学雷锋活动。与来访的省妇联联合党支部进行“两学一做”学习交流。

  (三)部门决算单位构成

  陕西省部门决算汇编户数1个,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位1个,为陕西省福利彩票发行中心。

二、 部门2016年度决算表

  (一)收入支出决算表(见附件)

  (二)收入决算表(见附件)

  (三)支出决算表(见附件)

  (四)财政拨款收入支出决算表(见附件)

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件)

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

三、 2016年度部门决算情况说明

  (一)2016年度部门决算收入支出总体情况。

1、 收入总计11025.44万元。包括:

  (1)政府性基金财政拨款收入10192.03万元,指从财政专户核拨的事业收入。

  (2)其他收入833.41万元,主要包括银行存款利息收入等。

  2016年收入比上年减少2543.84万元,减幅18.75%,主要原因为:财政拨款收入比上年减少2293.73万元,根据2016年部门决算报表填报要求,2016年转移支付的部门专项资金不在本部门财政拨款收入中核算,由财政部门直接核算,因此本部门决算报表中财政拨款收入减少。

2、 支出总计9944.96万元,其中政府性基金财政拨款支出9935.66万元,其他专项资金支出9.3万元。包括:

  (1)基本支出1103.79万元,为政府性基金财政拨款,主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出714.69万元,对个人和家庭的补助支出123.44万元,日常公用经费支出265.66万元。

  (2)项目支出8841.17万元,是指为完成销售工作任务,在基本支出之外发生的各项支出,包括:业务支出4930.20万元,固定资产购建类项目支出3910.97万元。

  其中政府性基金财政拨款项目支出8831.87万元,其他专项资金项目支出9.3万元。

  2016年度支出比上年减少2461.76万元,减幅19.84%,主要为政府性基金财政拨款支出减少2464.86万元,根据2016年部门决算报表填报要求,2016年转移支付的部门专项资金不在本部门财政拨款支出中核算,由财政部门直接核算,因此本部门决算报表中财政拨款支出减少。

  (3)结余分配833.41万元,为其他收入结余分配。

  (4)年末结转和结余509.68万元,其中财政专户核拨资金结转和结余311.24万元。

  (二)2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

  本部门2016年度无此项收支。

  (三)“三公”经费及会议费、培训费情况。

AAAA    1、 公务接待费5.3万元,公务接待136批次, 675人次,主要是为因为业务需要省份之间和省市县之间沟通、交流而发生的接待性支出。与2015年相比,增加0.52万元,增幅10.88%。  2016年度政府性基金财政拨款安排的“三公经费”及会议费、培训费支出55.23万元,比2015年增加13.51万元,增幅32.38%。

2、 会议费19.11万元,主要是因工作需要而召开的各类会议发生的支出。与2015年相比,增加12.73万元,增幅199.53%。为了在严峻的经济形势下,完成销售任务,筹集更多的公益金,我单位2016年多次召开全省工作会议,围绕破解制约福彩发展的瓶颈问题和热点问题,探寻福彩发展新的着力点,致使会议费有所上升。

3、 培训费15.43万元,主要是为开展业务、提高人员业务能力而举办的各类培训班发生的支出,与2015年相比,减少1.79万元,减幅10.39%。

4、 业务用车运行维护费15.39万元,主要是为保障全省福彩工作正常运行及市场调研与巡检而发生的加油费、维修费、过路过桥费、停车费、保险费等。与2015年相比,业务用车运行维护费增加2.05万元,增幅15.37%。2016年我单位积极参加省厅民政调研年活动,围绕面临的各种问题,深入地市进行调研,业务用车量加大,费用增加。

  (四)2016年政府性基金财政拨款收支情况说明

1、 政府性基金财政拨款收入10192.03万元,指从财政专户核拨的事业收入。

2、 其他收入833.41万元,主要包括银行存款利息收入等。

  2016年收入比上年减少2543.84万元,减幅18.75%,主要原因为:财政拨款收入比上年减少2293.73万元,根据2016年部门决算报表填报要求,2016年转移支付的部门专项资金不在本部门财政拨款收入中核算,由财政部门直接核算,因此本部门决算报表中财政拨款收入减少。

3、 支出总计9944.96万元,其中政府性基金财政拨款支出9935.66万元,其他专项资金支出9.3万元。包括:

  (1)基本支出1103.79万元,为政府性基金财政拨款,主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出714.69万元,对个人和家庭的补助支出123.44万元,日常公用经费支出265.66万元。

  (2)项目支出8841.17万元,是指为完成销售工作任务,在基本支出之外发生的各项支出,包括:业务支出4930.20万元,固定资产购建类项目支出3910.97万元。

  其中政府性基金财政拨款项目支出8831.87万元,其他专项资金项目支出9.3万元。

BB

  (五)2016年国有资本经营财政拨款收支情况  2016年度支出比上年减少2461.76万元,减幅19.84%,主要为政府性基金财政拨款支出减少2464.86万元,根据2016年部门决算报表填报要求,2016年转移支付的部门专项资金不在本部门财政拨款支出中核算,由财政部门直接核算,因此本部门决算报表中财政拨款支出减少。

  本部门2016年度无此项收支。

四、 其他事项情况说明

1、 机关运行经费支出情况

  2016年度机关运行经费支出265.66万元,主要是用于保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、劳务费、水电暖费、会议费、培训费、日常维修费,车辆运维费以及其他费用支出。

2、 2016年政府采购情况                                                                  CC

3、 国有资产占用情况

DD

四、 专业名词解释

  彩票印制费(热敏纸):指彩票销售机构为彩票销售网点采购用于打印投注号码的专用热敏纸

  

2017年8月2日

  

2016年部门决算公开表 详见附件

2016年决算公开报表.xls


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