陕西省福利彩票发行中心2017年部门综合预算说明

一、 部门主要职责

陕西省福利彩票发行中心隶属于陕西省民政厅,是自收自支企业化管理的事业单位。陕西省福利彩票发行中心负责在全省区域内销售中国福利彩票,按照国务院《彩票管理条例》及其《实施细则》等相关法律法规,依法经营中国福利彩票,并对其实施管理和结算。

陕西省福利彩票发行中心主要负责全省福利彩票事业战略性发展规划,接受中国福利彩票发行管理中心及上级相关部门的业务指导和监督。具体负责全省福利彩票系统销售渠道的建设、管理及运行,制定全省福利彩票销售和管理工作的规定制度并督查落实,负责全省性营销、宣传、培训、技术、财务等工作,不断提高全省福彩系统人员的服务水平,不断扩大彩民群体,拓展福利彩票市场。通过发行福利彩票,为我省社会福利和社会公益事业筹集资金。

二、 2017年度部门工作任务

1、 统筹全局发展,强化系统管理;

2、 有序开发市场,加强渠道建设;

3、 创新市场运作,夯实诚信体系;

4、 创新公益宣传,塑造品牌形象;

5、 深入市场调研,加大培训力度;

6、 增强保障能力,确保安全运行;

7、 深化学习教育,提高党性修养。

三、 部门基层预算单位构成及经费管理方式

陕西省福利彩票发行中心无基层预算单位,经费管理方式为企业化管理的自收自支事业单位。

四、 部门人员情况说明

陕西省福利彩票发行中心是陕西省民政厅直属的自收自支事业单位,在陕西省财政厅监管下负责中国福利彩票在陕西省的销售和管理工作。省福彩中心现有职工64人,下设综合部、财务部、培训部、宣传部、技术部、市场一部、市场二部七个部门。省福彩中心采取分级管理模式,西安、铜川、宝鸡、咸阳、渭南、延安、汉中、安康、商洛、榆林、杨凌、韩城均设立市级福彩机构,行政管理隶属同级民政部门,省福彩中心负责业务指导及管理。目前全省福彩投注站6000多个,中福在线大厅52个,游戏分为电脑型彩票和即开型彩票,其中电脑型彩票有双色球、3D、七乐彩、快乐十分;即开型彩票有刮刮乐;视频型彩票有中福在线、开乐彩。

五、 部门国有资产占有使用情况

截止2016年12月31日,我中心资产总值为78925.89万元。其中货币资金66018.75万元;应收地市中福在线款367.77万元;预付账款36万元;其他应收款392.03万元;库存材料275.47万元;库存彩票655.83万元;固定资产原值27129.52万元,计提折旧16193.85万元,净值10935.67万元,其中:房屋类资产6582.71平方米,原值5401.36万元,车辆12辆,车辆原值358.76万元,50万元以上设备数量15台,设备原值2704万元,其他固定资产18665.40万元(包含投注机10004台,原值15491.14万元);无形资产原值262.32万元,累计摊销17.95万元,净值244.37万元。

六、 部门预算绩效目标说明

围绕省委省政府“追赶超越”总目标,稳步推进全省福利彩票销售管理工作,力争实现全省福利彩票91亿元销售目标。

七、  2017年部门预算收支说明

1、 收支预算整体情况

在编制2017年度部门预算时,我们尽可能考虑到2017年我省福利彩票事业发展需求和上级主管部门目标考核指标,顾及到一些不可预见性因素,坚持量入为出,统筹兼顾,重点安排。在以后实际执行中我们将严格遵守政府采购流程、专项资金使用及拨付流程等规定,强化管理,本着厉行节约,勤俭办事业的原则平衡好各项预算指标之间关系。

2017年预计收入25033万元。此项收入是指根据福利彩票2017年预计销量实现后按照国家规定的彩票游戏规则中既定比例计提上缴省级财政的彩票业务费收入及其他收入。2017年支出预算总额19708.56万元,预计结余5324.44万元。

2、 公共预算拨款支出明细情况

本部门无公共预算拨款收支。

3、 政府性基金预算支出情况

陕西省福利彩票发行中心发行费收入按照政府性基金预算管理。2017年预计销量910000万元,预计发行收入25033万元。发行收入比去年增加393万元,增长1.59%,增长较低的原因主要是因为财政部调低福彩省本级各票种发行费比例。

2017年政府性基金预算支出19708.56万元,较去年增加3674.33万元,增长22.92%。一部分属于自然增长;一部分主要来自本部门销售渠道建设支出和促销活动增加。

4、 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

5、 三公经费等预算情况

2017年本部门“三公”经费预算20万元,较上年增加10万元,实际为2017年根据彩票市场开发新增出国(境)经费10万元。

2017年本部门“会议费”预算23.10万元,较上年增加3.67万元,增长18.89%,主要是因为增加全省市场分析会议;“培训费”预算74万元,较上年增加39.60万元,增长115.12%,主要是2017年本部门开展全省范围内业主及彩民彩票知识、销售技巧等方面培训。

6、 机关运行经费安排情况

2017年本部门机关运行经费预算373.22万元,较上年增加22.05万元,增长6.28%,主要是因为2017年增加2016年未产生的夏季空调费用。

7、 政府采购情况

2017年本部门政府采购预算6499.61万元,因上年报人大及公开报表中无此数据故无法说明增减变化。

八、 2017年专项资金预算情况说明

2017年部门管理的专项资金3480万元,较上年减少590万元,降低16.95%。主要是地市销售渠道建设项目补贴基本到位,市场促销等资金通过一般性转移支付分配至市级福彩机构。

九、 专业名词解释

彩票印制费(热敏纸):是指彩票销售机构为彩票销售网点采购用于打印投注号码的专用热敏纸。

  起草人:刘亚荣            审核人:李哲宏

  2017年2月23日

2017年报人大及公开报表(1.9).xls


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