陕西省福利彩票发行中心2015年部门预算说明

一、 部门主要职责

  陕西省福利彩票发行中心隶属于陕西省民政厅,是自收自支企业化管理的事业单位。陕西省福利彩票发行中心负责在全省区域内销售中国福利彩票,按照国务院《彩票管理条例》及其《实施细则》等相关法律法规,依法经营中国福利彩票,并对其实施管理和结算。

  陕西省福利彩票发行中心主要负责全省福利彩票事业战略性发展规划,接受中国福利彩票发行管理中心及上级相关部门的业务指导和监督。具体负责全省福利彩票系统销售渠道的建设、管理及运行,制定全省福利彩票销售和管理工作的规定制度并督查落实,负责全省性营销、宣传、培训、技术、财务等工作,不断提高全省福彩系统人员的服务水平,不断扩大彩民群体,拓展福利彩票市场。通过发行福利彩票,为我省社会福利和社会公益事业筹集资金。

二、 陕西省福利彩票发行中心2015年度工作任务及目标

1、 适应新常态,谋求新发展,不断强化系统精细化管理,大力推进投注站转型发展和服务水平的提高,加大公益宣传,确保安全运行,努力完成年销量增长10%的目标任务。

2、 规范财务管理。以审计署专项审计为契机,规范彩票资金管理。对未审计的市(区)财务工作进行检查,加强业务知识培训。

3、 落实完善各项规章制度。落实中福在线大厅、投注站巡检制度和服务承诺制度,加大检查力度,规范经营行为,排除安全隐患。

4、 积极开拓市场。在空白市场布设投注站点。加大旗舰店建设力度,将旗舰店延伸到有条件的区县。在条件成熟的市、县再建一批中福在线大厅。继续对投注站使用费、热敏纸费用进行减免。

5、 积极开展市场营销活动。 开展投注站销售奖励活动,提高销售积极性。继续开展对中出大奖投注站的奖励活动。继续开展省级积分服务,配合中彩中心做好全国积分服务。在全省投注站开展刮刮乐折纸工艺竞赛活动,丰富一线销售人员的文化娱乐生活。继续开展 “走近双色球”、“走近刮刮乐”活动。

6、 开展各种培训活动。分批组织财务、技术、宣传人员业务培训;开展1-2轮全省销售人员专业技能培训。

7、 强化安全保障。加强中福在线安全管理,完善中福在线资金交款结算程序,为中福在线大厅配备专业保安人员。对全省达到报废年限的投注机进行更新。

8、 强化公益宣传。继续开展福彩公益金助学活动,利用重大节日组织两次到三次大型公益活动。各市结合实际开展各类公益资助和临时性的应急救助活动。继续做好公益金资助项目系列宣传工作,倡导量力而为等理性购彩理念,弘扬“公益、慈善、健康、快乐、创新”的福彩文化,履行好福利彩票社会责任。继续办好《陕西福彩》周刊、陕西福彩网以及微信平台,加强网络及户外媒介的宣传。

三、 部门基本情况

  陕西省福利彩票发行中心是陕西省民政厅直属的自收自支事业单位,在陕西省财政厅监管下负责中国福利彩票在陕西省的销售和管理工作。省福彩中心现有职工66人,下设综合部、财务部、培训部、宣传部、技术部、市场一部、市场二部七个部门。省福彩中心采取分级管理模式,西安、铜川、宝鸡、咸阳、渭南、延安、汉中、安康、商洛、榆林、杨凌、韩城均设立市级福彩机构,行政管理隶属同级民政部门,省福彩中心负责业务指导及管理。目前全省福彩投注站5400多个,中福在线大厅40个,游戏分为电脑型彩票和即开型彩票,其中电脑型彩票有双色球、3D、七乐彩、快乐十分;即开型彩票有刮刮乐、中福在线。

四、 部门收支预算编制依据及测算说明

  在编制2015年度部门预算时,我们尽可能考虑到2015年我省福利彩票事业发展需求和上级主管部门目标考核指标,顾及到一些不可预见性因素,坚持量入为出,统筹兼顾,重点安排。在以后实际执行中我们将严格遵守政府采购流程、专项资金拨付流程等规定,强化管理,本着厉行节约,勤俭办事业的原则平衡好各项预算指标之间关系。

  (一)2015年收入预算总额26040万元。2015收入预算是指根据福利彩票预计销量实现后按照国家规定的彩票游戏规则中规定比例计提上缴省级财政的彩票业务费收入及其他收入。

  (二)2016年支出预算总额14372.15万元。其中:

1、 基本支出1046.55万元。

2、 项目支出13325.6万元。项目支出主要是根据当年需要实现的目标任务而开展的各项工作预测的。

  (1)商品和服务类项目支出5671.6万元。其中①热敏纸印刷费2486万元;②技术开发和系统运行维护费1402万元;③中福在线大厅经营费用199.4万元。④其他商品和服务支出1584.2万元。

  (2)其他资本性支出3628万元。

  (3)其他支出4026万元。

  (三)部门"三公"经费及会议费、培训费预算情况

1、 公务接待费:2015年陕西省福利彩票发行中心公务接待费12万元。主要是用于因为业务需要省份之间和省市县之间沟通、交流而发生的接待性支出。与2014年预算相比,减少1万元。

2、 会议费:2015年陕西省福利彩票发行中心会议费20.13万元。主要是因工作需要而召开的各类会议发生的支出。与2014年预算相比,减少16.87万元。

3、 培训费:2015年陕西省福利彩票发行中心培训费34.4万元,主要是为开展业务、提高人员业务能力而举办的各类培训班发生的支出。与2014年预算相比,增加14.4万元。

    2015年报人大及公开报表--福利彩票发行中心.xls

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