陕西省福利彩票发行中心2016年部门预算报表

 

一、  部门主要职责

陕西省福利彩票发行中心隶属于陕西省民政厅,是自收自支企业化管理的事业单位。陕西省福利彩票发行中心负责在全省区域内销售中国福利彩票,按照国务院《彩票管理条例》及其《实施细则》等相关法律法规,依法经营中国福利彩票,并对其实施管理和结算。

陕西省福利彩票发行中心主要负责全省福利彩票事业战略性发展规划,接受中国福利彩票发行管理中心及上级相关部门的业务指导和监督。具体负责全省福利彩票系统销售渠道的建设、管理及运行,制定全省福利彩票销售和管理工作的规定制度并督查落实,负责全省性营销、宣传、培训、技术、财务等工作,不断提高全省福彩系统人员的服务水平,不断扩大彩民群体,拓展福利彩票市场。通过发行福利彩票,为我省社会福利和社会公益事业筹集资金。

二、  陕西省福利彩票发行中心2016年度工作任务及目标

1、 适应新常态,谋求新发展,不断强化系统精细化管理,大力推进投注站转型发展和服务水平的提高,加大公益宣传,确保安全运行,努力完成销量年增长7%目标任务。

2、 规范财务管理。以审计署专项审计为契机,规范彩票资金管理。继续对未审计的市(区)财务工作进行检查,加强业务知识培训。

3、 落实完善各项规章制度。落实中福在线大厅、投注站巡检制度和服务承诺制度,加大检查力度,规范经营行为,排除安全隐患。

4、 积极开拓市场。在空白市场布设投注站点。加大旗舰店建设力度,将旗舰店延伸到有条件的区县。在条件成熟的市、县再建一批中福在线大厅。提高未开通快开游戏站点的电脑票代销费,继续对投注站使用费、热敏纸费用进行减免。

5、 积极开展市场营销活动。 开展投注站销售奖励活动,提高销售积极性。继续开展对中出大奖投注站的奖励活动。继续开展省级积分服务,配合中彩中心做好全国积分服务。在全省投注站继续开展刮刮乐折纸工艺竞赛活动,丰富一线销售人员的文化娱乐生活。开展 “走近双色球”、“走近刮刮乐”活动。

6、 开展各种培训活动。开展全省新3D游戏玩法培训。利用视频会议系统开展全省宣传人员媒体应对策略和新闻稿件撰写与新闻摄影技巧等培训。

7、 强化安全保障。加强中福在线安全管理,完善中福在线资金交款结算程序,为中福在线大厅配备专业保安人员。对全省达到报废年限的投注机进行更新。

8、 强化公益宣传。继续开展福彩公益金助学活动,利用重大节日开展公益活动。各市结合实际开展各类公益资助和临时性的应急救助活动。继续做好公益金资助项目系列宣传工作,倡导量力而为等理性购彩理念,弘扬“公益、慈善、健康、快乐、创新”的福彩文化,履行好福利彩票社会责任。 继续办好专栏、专刊和网站等。

三、  部门基本情况

陕西省福利彩票发行中心是陕西省民政厅直属的自收自支事业单位,在陕西省财政厅监管下负责中国福利彩票在陕西省的销售和管理工作。省福彩中心现有职工66人,下设综合部、财务部、培训部、宣传部、技术部、市场一部、市场二部七个部门。省福彩中心采取分级管理模式,西安、铜川、宝鸡、咸阳、渭南、延安、汉中、安康、商洛、榆林、杨凌、韩城均设立市级福彩机构,行政管理隶属同级民政部门,省福彩中心负责业务指导及管理。目前全省福彩投注站5600多个,中福在线大厅45个,游戏分为电脑型彩票和即开型彩票,其中电脑型彩票有双色球、3D、七乐彩、快乐十分;即开型彩票有刮刮乐、中福在线。

四、  部门收支预算编制依据及测算说明

在编制2016年度部门预算时,我们尽可能考虑到2016年我省福利彩票事业发展需求和上级主管部门目标考核指标,顾及到一些不可预见性因素,坚持量入为出,统筹兼顾,重点安排。在以后实际执行中我们将严格遵守政府采购流程、专项资金拨付流程等规定,强化管理,本着厉行节约,勤俭办事业的原则平衡好各项预算指标之间关系。

2016年收入预算总额26200万元。2016年收入预算是指根据福利彩票预计销量实现后按照国家规定的彩票游戏规则中规定比例计提上缴省级财政的彩票业务费收入及其他收入。

2016年支出预算总额16034.32万元。其中:

1、 基本支出1285.17万元包括工资福利支出835万元;商品和服务支出351.17万元;对个人和家庭的补助支出99万元。工资福利支出主要是按照国家规定的工资福利政策标准和人社厅批准的工资标准测算填报;商品和服务支出是根据省福彩中心机构正常运转和日常工作任务需要测算填报;对个人和家庭的补助支出主要是离退休人员支出及住房公积金等。

2、 项目支出10675.06万元项目支出主要是根据当年需要实现的目标任务而开展的各项工作预测的。

1)商品和服务类项目支出5595.06万元。其中主要包括:

印刷费180万元。各种促销活动的宣传资料及海报等印刷费用。

运输费50万元。彩票、投注机、热敏纸运输、即开票物流配送费用。

检验费258.66万元。为省级两个中福在线大厅经营费用。包括房租、水电、物业管理费、空调取暖费、日常开支等。

电脑投注单和热敏纸费2400万元。根据2015年实际销售占比来看,快乐十分销售额已经占到电脑彩票销售额的65%,从而造成热敏纸的大量需求。

广告费宣传费1200万元。电视、平面媒体等广告费及广播电视报、电视、专刊宣传费;组织社会公益活动等其它相关宣传费用;福彩画册彩编工作,福彩文艺活动下乡,以开拓乡镇市场,投注站报纸的订阅费用。

即开票技术开发支持费441万元。201年预计网点即开型彩票销售额6亿元,按中福彩中心与戈德利邦公司协议0.735%计算,应付戈德利邦公司的技术支持费441万元。

投注机运行维护费430万元。全省投注机服务费及软件开发费;

专线通讯费及网格通讯费387万元。省中心机房、备份机房通讯线路费用;测试系统网格通信费、视频监控系统及视频会议系统通讯线路费用等,以确保全省销售系统、银行缴款系统、托管设备正常运行及维护及全省福彩系统财务软件服务费等。

公证费、销售设备耗材费用、“走进双色球”“走进刮刮乐”彩民活动费用、出奖投注站奖励、公证部门上门收取刻录销售数据光盘及公证费用等等124.4万元。

公益资助及扶贫点帮扶支出124万元。邀请各界媒体、社会监督员开展“公益行·福彩情”等公益活动、省中心定点扶贫村资助及临时救助。

2)资本性支出4621万元。主要包括全省投注机更新、扩容、彩票查询机采购、全省会计年报软件建设、省中心机房空调改造、电脑彩票系统升级、新增快开游戏、IDC机房设备等。

3)其他支出459万元主要指市场促销及不定性支出。

3、 部门管理的专项资金4074万元主要是指省福彩中心计划2016年申请彩票销售渠道建设项目资金3000万元用于各市中福在线大厅增设、福彩旗舰店建设;本着“取之于民 用之于民”的理念,省福彩中心加大对投注站高温补贴和每年两次的积分回馈活动力度;为实现既定目标全方位开展全省投注站各种营销活动等。

  

                                                                      2016年2月29日

       2016年报人大及公开报表.xls

       陕西省福利彩票发行中心2016年部门预算增减说明.docx


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