陕西省福利彩票发行中心2014年度部门决算

一、 部门决算情况

(一)部门概况

1.部门基本情况

陕西省福利彩票发行中心隶属于陕西省民政厅,为自收自支企业化管理事业单位。在陕西省财政厅的监管下负责中国福利彩票在陕西省的管理和销售工作。我省福利彩票实行省市两级管理,省中心负责全省福利彩票发行与管理工作。全省10个设区市和杨凌示范区、韩城市福利彩票管理机构,受省中心委托负责所辖区域的福利彩票销售管理工作,隶属于当地民政局。各市根据当地实际情况,实行市中心直接管理,或依托各县(区)民政局设立县(区)管理站进行管理。

陕西省福利彩票事业始于1988年。目前,陕西省福利彩票有电脑型和即开型两大类。电脑彩票有双色球、七乐彩、3D和快速开奖游戏“快乐十分”四个品种,除“快乐十分”是我省自有游戏品种外,电脑彩票双色球、七乐彩、3D三大玩法均为全国联合销售,统一开奖。即开型彩票有网点型即开票和中福在线两种。

2. 主要职责

陕西省福利彩票发行中心在陕西省民政厅的领导下,在中国福利彩票发行管理中心的统一组织下,负责陕西省福利彩票销售工作,主要职责是:

(1)制定陕西省福利彩票销售管理办法和工作规范;

(2)向中国福利彩票发行管理中心提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议;

(3)向陕西省财政厅提出本行政区域彩票销售实施方案,经审核后组织实施;

(4)负责陕西省福利彩票销售系统的建设、运营和维护;

(5)负责实施陕西省福利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖;

(6)负责组织实施陕西省福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

3. 当年主要工作

2014年,在省民政厅的坚强领导下,在省财政厅的大力支持下,省福彩中心领导班子团结带领全系统干部员工,真抓实干、创新发展,通过狠抓行业精细化管理,建成全省福彩系统综合管理平台和全省福彩视频会议系统。新建快速开奖游戏和即开票灾备系统,完善现有游戏灾备系统,加强市场调研和培训,不断提高服务能力。全年下基层调研30多人次,形成调研报告12篇。举办了全省福彩中高层管理人员培训班和十八届四中全会精神专题讲座在全系统开展调研报告和论文征集活动,组织第三届“读好书、强素质、促发展”演讲比赛。优化市场资源配置,采取有效措施促销售。推出我省首套地方主题彩票“圣地延安”。降低投注站管理使用费、热敏纸费用,减轻投注站经营压力。加大公益宣传,塑造良好品牌形象。使用2000万元福彩公益金资助3100名贫困家庭大学新生和省自强中专学校残疾学生。利用“六一”和“重阳节”,使用150万元省本级福彩公益金资助500名贫困家庭少年儿童和12个敬老院。加强党建工作和作风建设,不断规范经营行为。厅“抓、建、促”活动为契机,开展三个月的“庸懒散浮”专项整治。举办第五届诚信投注站评比和经验交流大会。邀请会计事务所对全省福彩财务工作进行自查,配合省审计厅对省中心“三公”经费进行专项检查,配合国家审计署西安特派办对省中心和六个市进行为期一个半月的专项审计检查。积极开展“两联一包”扶贫工作,被国务院扶贫开发领导小组评为“全国社会扶贫先进集体”。截止12月31日,全省销售福利彩票75.72亿元,同比增加12.59亿元,增长19.93%,筹集公益金21亿元,继续保持平稳较快增长。全年廉政建设、安全生产、环境保护和计划生育工作未发生任何重大问题。

  收支决算总表、公共预算财政拨款支出决算表 详见附件

    收支决算总表.xlsx

  公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类).xlsx

  公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类).xlsx

二、 “三公”经费及会议费、培训费情况。

111

2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”及会议费、培训费支出92.68万元,比2013年减少16.86万元,减幅15.39%。

1.公务用车运行维护费33.32万元,主要是为保障全省福彩工作正常运行及市场调研与巡检而发生的加油费、维修费、过路过桥费、停车费、保险费等。与2013年相比,公务用车运行维护费减少22.11万元,减幅39.89%。

2.公务接待费10.12万元,主要是为因为业务需要省份之间和省市县之间沟通、交流而发生的接待性支出。与2013年相比,公务接待费减少5.35万元,减幅34.58%。

3.会议费22.81万元,主要是因工作需要而召开的各类会议发生的支出。与2013年相比,减少15.83万元,减幅40.97%。

4.培训费26.43万元,主要是为开展业务、提高人员业务能力而举办的各类培训班发生的支出。

三、 2014年度部门决算情况说明

(一)收入总计16891.13万元。包括:

1.事业收入16117.00万元,指从财政专户核拨的事业收入。

2.其他收入774.13万元,主要包括银行存款利息收入、代扣税收返还手续费收入、收取销售网点的管理费收入等。

(二)支出总计15191.22万元,包括:

1.基本支出982.47万元,主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出525.81万元,对个人和家庭的补助支出82.1万元,日常公用经费支出374.56万元。

2.项目支出14208.75万元,是指为完成销售工作任务,在基本支出之外发生的各项支出,其中:业务支出9763.66 万元,对下级机构补助支出2491万元,固定资产购建类项目支出1954.09 万元。

3.结余分配520.49万元,指其他收支结余520.49万元。

4.年末结转和结余1179.42万元,指财政专户核拨资金结转和结余。

2015年8月12日


陕西福彩
微信公众平台

陕西福彩
APP